2019年11月27日，学校纪委委员周梅到联系部门通过座谈会、听取汇取、查阅资料、征求相关意见等形式，对后勤服务管理中心工作进行全面深入了解。后勤黄文刚主任、罗巨明书记、各部门负责人和部分党员同志参加了座谈会。会上，后勤直属党支部书记罗巨明和后勤中心主任黄文刚分别就2019年度后勤全面从严治党、党风廉政建设及内控体系建设工作的开展情况进行了详细汇报，其工作开展情况如下：

     一、后勤服务管理中心直属党支部基本情况

现有工作人员215人，其中在编12人，校聘1人，岗位聘用2人，外聘人员200人。后勤职工中有共产党员19人，包括书记1人，支委3名（组织委员、纪检委员和宣传委员）。19名党员分为2个党小组，分布在后勤各部门的情况为：后勤服务管理中心领导3人，餐饮服务管理部5人，公寓服务管理部3人，车辆服务与管理部3人，办公室1人，人力资源部2人，维修维护与工程部1人，城内两校区物管1人。2019年后勤党支部培养入党积极分子1名，1月-10月分收缴党费5976元。

二、日常党务工作开展情况

（一）用党风廉政建设理论武装后勤职工党员干部

认真学习十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央关于反腐倡廉的重要论述。1月7日，四川省教育大会精神宣讲；4月4日，组织党员学习习近平总书记从严治党工作会议上的讲话；5月7日，组织学习《中国共产党重大事项请示报告条例》。；5月29日，学习《习近平纪念“五四运动”100周年大会上的讲话》；6月初，学习习近平不忘初心牢记使命主题教育上的讲话；6月26日，学习《中国共产党员教育管理工作条例》、《中国共产党问责条例》，习近平在中央党校中青年干部培训班上的讲话；9月26日，“我和我的祖国”主题组织生活会，唱国歌，重温入单誓词；10月11日，守初心担使命，助理“立德树人”在后勤保障中落实落地。从而使后勤全体党员、职工做到学习理论与运用理论、改造主观世界与改造客观世界相统一。紧密联系后勤工作面临的现实挑战和考验来学习，提高后勤服务质量；紧密联系改造世界观来学习，不断升华思想道德境界，不断开创后勤事业发展的新局面。

（二）建立内部自律机制，层层签订责任书，落实廉政主体责任

2019年年初，按学校工作的部署和文件要求，后勤领导班子进行述职、自我评价；后勤领导班子民主测评；基层党员民主评议。

2019年年初，后勤党支部与部门负责人签订《后勤服务管理中心部门廉政建设责任书》，与党员签订《后勤服务管理中心重要岗位廉政承诺书》，唱响履职尽责、党风廉政建设的主旋律。

（三）落实“一岗双责”、党政联席会议、“三重一大”决策制度，重大事项班子研究集体决定、集体决策

认真贯彻落实上级党风廉政建设工作的部署与精神，强化后勤党风廉政建设工作，努力转变工作作风，创造性地开展工作，将党风廉政建设工作切实融入到服务师生工作中去。通过党政联席会议，民主决策，做好后勤重大事项的决策和后勤建设的谋划，对工作提出要求和监督检查，把工作落实落地落细落小。

后勤重大决策、重要人事任免、物资人（服务）采购、大型维修项目和大额度资金运作，不仅是后勤管理的重要内容,同时也是搞好后勤党风廉政建设的切入点。同时，积极推行政务公开，党务公开，不断完善政务公开工作机制，提高公开质量。二是严格“三重一大”决策程序。决策前做好充分准备，保证科学决策。“三重一大”决策事项提交集体研究前应当经过认真调查研究和必要的论证程序,充分听取各方面的意见，确保后勤领导班子及其成员成为党风廉政建设和反腐倡廉的带头人。三是坚持集体研究，民主决策,“三重一大”事项集体研究、集体决策,不以个别征求意见的方式作出决策。不搞“一言堂”，充分发挥集体智慧，不断增强权力运行的透明度和民主管理的自觉性。四是决策作出后认真组织实施，提高执行力。后勤作出“三重一大”决策后,一方面是向学校相关领导和部门报告决策情况,另一方面是按照分工组织实施，明确责任人和责任部门，提升执行力。同时，在年度预算、项目立项、招标比选、组织实施、监管和验收等每个环节，从制度上杜绝漏洞，使后勤维修工程、项目在廉政建设中树立红线、底线意识，自觉自省，从而夯实后勤廉政建设。

（四）注重加强党的作风建设

把加强党员干部的作风建设作为后勤党建的重要切入点，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，以元旦中秋国庆等重大节日为重点，认真落实上级的各项要求：不用公款吃喝、旅游，不用公款送节礼，不乱发钱物、不公车私用，不出入私人会所，不违规收受“红包”礼金，按照简朴、节约、廉政和务实的原则安排好节假日期间的各项活动，大力倡导勤俭节约、文明过节理念，坚决反对各种奢侈浪费行为。后勤领导班子成员与各部门负责人都能够严格遵守和执行《廉政准则》各项规定要求，自觉抵制不良风气，没有收受现金(礼金)、有价证券和购物卡及土特产，没有公款吃喝、高消费娱乐活动等违纪行为发生。

三、 “不忘初心牢记使命”主题教育开展情况

（一）开展主题教育工作按方案在工作中落实落地

从理论学习、召开座谈会，听取意见，即行即改，长期整改，使整改落实落地。

（二）主题教育结合实际工作

为进一步加强后勤安全工作，树牢底线思维，强化安全意识和安全责任落实，结合后勤实际在暑期召开三大安全会议《后勤服务管理中心食品安全工作会议》、《后勤服务管理中心公寓综合安全与发展专题工作会》、《后勤服务管理中心维修维护（工程建设）、物业管理综合安全与发展专题工作会》对后勤服务管理中心各部门的安全工作做出了详细的工作部署，并对各部门安全生产（作业）提出了明确要求。

（三）主题教育与后勤服务管理的有机结合

主要体现现在“123456”，即：一个结合，把主题教育和日常工作有机紧密结合；二个融通，业务主体责任工作和日常党建工作高度有机契合；三个同步，党政任务同部署，同落实，同检查，充分发挥党员的模范作用和堡垒作用；四个检视，加强对领导班子、各部门负责人、各部门主管、办事人员（专业技术岗）人员的检视与找差距；五个整合，后勤服务管理将学校教学，科研，对外服务，国际交流，文化传承与创新资源的成果运用到后勤工作的开展中并有机运用；六个推进，“吃住行护管医”，餐饮服务、公寓服务、车辆服务、维修维护服务、物业服务、医务服务整体部署，同时推进契合主题教育。

四、后勤整体工作思路

（一）切实把握新形势下全国高校后勤服务管理工作的格局与发展态势。

（二）充分厘清best365官网登录入口后勤服务管理中心的职责要务，年度工作计划，目前发展的瓶颈，师生各方关注的问题，学校期待的发展目标。

（三）展开校内外必须与必要的学习、考察与调研、交流，形成下一步发展规划，构建基于整体推进、整合资源、发挥优势、聚焦问题，分布实施的系列分类工作方案。

（四）依据规划，废改立，完善制度，探索践行绩效的管理模式和运行机制，充分服务保障合格评估。

以信息化建设为抓手，逐步导入“服管控防育”识别体系“各类标杆评选体系”“分类运营标准体系”“系列师生服务相关指南”；注入国际交流与合作，强化系列纵横合作；绩效开展学法规、学榜样、立旗帜、树标杆、强培训的项目工作，构建和谐内外团队，循环调整、持续改进，找准各分类管理模块的工作重、难、焦点及关注点，包括示范、引领点等，构建学习型组织，培育高校后勤服务（管理）校园文化。

（五）以师生餐饮等对公（对外）服务餐饮板块为首抓，逐步培育相应特色。

（六）多方协作，融通共建，在后勤服务与管理运行中，把立德树人根本任务的旗帜务实树立起来，融入进去，思考思政、教风、学风在后勤工作中的融通转换问题。

（七）工作推进中，排查整治全部安全风险，工作推进常态化，抓好安全风险防控，切实从严管控。重点做好意识形态、公共卫生防疫、综合食品卫生、水气电火消防安全，以及廉政建设风险控制安全、各类员工操作安全、学校财产物资安全、应急信息保密安全、师生员工宿舍安全等的风险防控；

（八）按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，做好综合安全管理的组织工作，抓好重大安全隐患的排查和自查自纠工作的落实。对于发现的隐患和问题做到责任到人、及时整改、不整改到位不销账。

（九）将学校教学科研成果及系列资源平台效应有机反哺后勤服务管理工作，形成良性循环工作格局；“一岗双责”、持续抓实抓好抓牢党风廉政建设，按规范，重点抓好“三重一大”工作，“党政联席制”工作，“广泛征求意见，班子集体决策”工作；“三全一多”抓好“底线”，筑牢“红线”，切实推进食堂采购招标等系列组织工作。

（十）进行其它工作开展。

五、基本做法

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习领悟习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，坚决贯彻执行学校党委全面从严治党和维稳工作等实施方案的各项精神、任务和纪律要求。

（一）在工作中，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把党的政治建设摆在首位，坚持把纪律和规矩挺在前面，切实履行政治责任，持续正风肃纪，强化担当作为，加强后勤风险防控，推动学校后勤党风廉政建设工作落地落实和高质量发展。

（二）增强政治自觉，牢牢把握新时代全面从严治党的政治方向；在工作实践中提高政治站位，持续强化理论武装，加强后勤中干和全体职工的思想引领，班子要切实履行全面从严治党的政治责任。

（三）要突出工作重点，着力聚焦思想教育、监督执纪、重点整治、建章立制、队伍建设，持之以恒正风肃纪。

（四）要坚持实事求是，找准工作的切入点和着力点，客观准确认识当前后勤保障服务在全面从严治党和廉政建设中存在的隐患，坚持问题导向，全面梳理各工作内容（板块）的风险点，严把风险环节。

（五）要强化责任担当，领导团队分工协作，相互补台，信息透明，团结、高效、安全工作。

（六）全面完善制度建设，自觉接受并经得起各级监管（查），导入第三方评价，以人为本，按规范要求，严格梳理各项目工作开展的流程和控制标准，“安全、规范（干净）、和谐、融通、高效、品质”的推进工作；同时，坚决压实“两个责任”，抓实主责主业，以良好的管理模式和推动机制，确保学校党委各项决策部署落地落实、推动全面从严治党各项工作在后勤保障服务中落到实处。

六、内控体系

内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。

（一）在转型中存在的问题

在转型发展近一年以来，后勤服务管理中心能积极推进内部控制建设，取得了初步成效。但仍然存在各业务主体部门“三不”现象，即思想重视不够、管理制度建设不健全、运行发展水平（模式、机制、方法）不均衡等系列问题。

（二）工作运行内控的主要内容

中心的内控内容主要在年度预算业务、收支业务、不同采购业务、资产管理、建设项目、合同控制以及危、难、急、重等经济活动的内部控制。

（三）内部控制体系建设内容

1、内部控制分阶段建设目标

①、总体目标

以全面执行《行政事业单位内部控制规范》为抓手，以规范 单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。形成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力和管理科学的内部控制体系。

②、阶段目标

第一阶段:内部控制体系建立，达到“动起来、有制度”。

依据行政事业单位“法无授权不可为”的特性，内部控制体系建立首先应符合相关外部政策（学校）要求，即建立“合规性内部控制体系”，保证所有经济活动的管理“规矩”完整建立。

第二阶段: 内部控制体系健全，达到“用起来，见成效”。

经济活动相关“规矩”建立后，需结合单位实际情况进行健全与完善，即建立“有效性内部控制体系”，保证内部控制体系在合规基础上，能够用起来，实现制度可落地，流程可执行，达成内部控制体系运用的实效。

第三阶段:内部控制信息化建设，达到“转起来，成常态”。

在单位内部控制体系运用起来后，进一步开展验证测试和完善工作，确保“人岗责”匹配一致，打通业务活动之间的衔接关系， 实现业务活动流程运转通畅、无缝衔接、协同一致。利用学校现有信息系统和信息技术，对相关业务流程和控制措施进行固化，关键信息留痕、可追溯。保障业务活动开展过程形成常态化的工作过程，保证后勤中心单位内部控制体系提高运行效率，并实现数据的真实可靠。

2、后勤中心内部控制建设基本要求

应立足于后勤保障服务治理的视角，建立内部控制体系总制度，建立健全内部控制机构、工作机制，为具体业务领域的制度、流程建设奠定组织基础，保障后勤整个内部控制建设工作有序开展。主要要求包括:

①、内部控制领导小组“指导到位” 

成立内部控制领导小组，作为单位内部控制建设的决策机构，并实际主导单位内部控制建设，部署单位年度建设目标、建设方法和建设路径，为单位的内部控制建设明确方向。

②、内部控制工作小组“执行到位”

单位需成立内部控制业务工作小组，并明确组成的机构，作为领导小组的执行机构，贯彻执行领导小组的工作部署，及时组织单位内相关机构、外部代理机构等资源参与单位内部控制建设工作，总结单位内控建设过程中经验与问题，推动单位内控建设工作落实执行。

③、相关归口的业务部门“责任到位”

单位需明确六项经济活动及其他业务活动归口后，应发挥该经济活动或业务活动的归口负责的主体责任，对相关制度流程进行修订完善。

④、内部控制评价与监督到位

后勤中心应确定内部控制评价与监督机构对单位内部控 制建设过程进行监督，定期对单位内部控制体系的运行情况进行自我评价，并建立长效的内部控制考核评价机制，结合单位实际情况，进行评价结果应用。

3、权力运行制衡机制的建立及其内容

落实“三分要求”和“四权 分离”

步骤一:落实“三分”要求。

“分事行权、分岗设权、分级授权”是建立单位内部控制体系的核心标准，本单位在内部控制建设工作中需要将“三分”要求嵌入内部控制体系，使单位的每一项业务活动，每一件核心事项，能够行使不同的权力，依据事项中的每一个关键岗位设置不同的权力，关键岗位的权力进行合理的分解，依据级别的不同，授予不同的权力。

步骤二:设置制衡机制。

制衡机制的设置是建立单位内部控制体系的核心内容。本单位在进行权力分配时应确保将单位决策 权、管理权、执行权和监督权进行“四权分离”，能够有效防范舞弊和预防腐败，实现科学决策、有序执行和有效监督。具体应建立如下机制:

A、建立决策、管理、执行和监督相互分离机制，一是要过程分离，即决策过程、执行过程和监督过程相互分离、相互独立、相互影响和相互制约;二是要岗位分离，即不相容岗位相互分离。

B、建立重大事项的议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。具体要求是:

 Ⅰ、对重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。

Ⅱ、对业务复杂、专业性强的经济活动，应当听取专家意见，必要时组织技术咨询。

 

后勤服务管理中心

2019年11月28日

 

 

附件1：学校纪委委员联系后勤服务管理中心工作会议程

守初心 担使命

学校纪委委员联系后勤服务管理中心工作会议程

 

一、会议主题：

刀刃向内检视整改，扎实推进全面从严治党及党风廉政建设工作。

二、会议时间：

2019年11月27日上午10：00—11：30

三、会议地点：

后勤服务管理中心会议室

四、参会人员：

学校纪委委员 周梅

后勤班子成员、各部门负责人、党员及群众代表

五、会议主持

黄文刚

六、会议议程

（一）工作检视

后勤服务管理中心黄文刚主任就2019年度后勤项目工作内控建设情况进行汇报

（二）听取汇报

后勤服务管理中心直属党支部书记罗巨明同志就后勤2019年度全面从严治党及党风廉政建设情况汇报

（三）沟通交流

与会人员进行沟通交流

（四）工作指导

请学校纪委委员周梅对后勤工作进行检视指导

 

 

后勤服务管理中心

2019年11月27日 

 

 

附件2：学校纪委委员联系后勤服务管理中心工作照片资料

▲学校纪委委员联系后勤服务管理中心工作会

▲内控资料检视（一）

▲内控资料检视（二）

 

▲内控资料检视（三）